淮安市淮阴区政协办部门预算安排情况

?

一、部门概况

（一）主要职能。政协的主要职能是政治协商、民主监督和组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年，政协将紧紧围绕我区“十三五”规划和区委十一届八次全会确定的工作思路、目标任务，聚焦创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展，深入调查研究，积极协商议政，着力发挥协商民主重要渠道作用，着力服务改革发展大局，着力推进履职能力建设，以新的发展理念引领政协事业取得新的发展，为促进淮阴经济社会持续健康发展作出积极贡献。

（三）部门机构设置和所属单位情况。.

（四）政协机关内设5个职能科室，其中财政全供行政单位 5个，即：区政协办公室、经济委员会、文卫体人资环委员会、提案委员会、文史委员会，

二、部门收支预算安排情况。

（一）部门收支预算安排情况。

2016年淮阴区区政协办部门预算收入总额362.21 万元，支出总额362.21 万元，当年收支平衡。

（二）部门财政拨款支出预算情况。

当年部门财政预算总支出362.21万元；其中：

1、在职人员10人、人员经费105.05万元；商品与服务支出15.12万元；住房公积金9.95万元；离休人员3人、离休经费39.28万元；退休人员18人退休经费130.12万元。

2、专项支出62.6万元；主要包括：政协全委会经费及委员活动经费等。

（三）部门“三公经费”预算安排及较上年增减情况。

2016年部门“三公经费”预算40万元。其中：公务及商务招待费30万元比去年有所下降11.21%。、公务用车运行维护费10万元比去年大幅度下降。

（附件）区政协部门预算表